Informes de Control Interno
Informe 2025
- 2025 05 08 TRD 101.1.39.08.7 Informe de Austeridad del Gasto Enero – Marzo 2025
- 2025 05 06 TRD 101.1.39.08.9 Informe Final Seguimiento a la Ejecución Contrato de concesión MP-788-2012 Vig. 2024
- 2025 03 17 TRD 101.1.39.08.03 Informe final Auditoria Comite de Conciliacion y Defensa Judicial Sem II 2024
- 2025 04 07 TRD 101.1.26.30.1 Remision Informe Evaluacion Independiente del SCI Semestre II 2024
- 2025 04 07 TRD 101.1.39.08.6 Informe Final Seguimiento PQRSFD Semestre II 2024
- 2025 04 11 TRD 101.1.26.18.7 Informe Final Auditoria a la Estrategia de Rendicion de Cuentas Vig 2024
- 2025 03 19 TRD Informe Seguimiento Legalidad del Software DNDA 2024
- 2025 03 17 TRD 101.1.26.18.5 Informe Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias Vig. 2024
- 2025 03 10 TRD 101.1.39.08.7 Informe de Austeridad del Gasto Enero – Diciembre 2024
- 2025 02 25 TRD 101.1.39.08.1 Informe de la Evaluación al SCIC Vig. 2024
- 2025 02 11 TRD 101.1.26.18.3 Informe de Avance Plan de Desarrollo Municipal Trimestre 04 de 2024
- 2025 01 20 TRD 101.1.39.34 Informe Final Seguimiento Planes de Mejoramientos
- 2024 04 15 TRD 101.1.26.18 Informe Final Seguimiento PAAC
Informe 2024
- 2025 01 29 TRD 12.2025000002 Informe Final de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia 2024
- 2024 10 31 TRD Informe Austeridad del Gasto Vig. Ene-Sep 2024
- 2024 12 30 IF 260.6.1.24 Informe de Seguimiento Racionalizacion de Tramites Semestre 2 2024
- 2024 12 30 TRD 260.6.11.44 Informe Final de Auditoria de Seguimiento al Avance del Plan de Mejora al PESV 2024
- 2024 12 25 TRD 260.6.11.43 Informe de Auditoria a Riesgos C2 2024
- 2024 12 19 TRD 260.6.11.42 Informe Final Auditoria Plan Institucional de Capacitacion – P.I.C
- 2024 12 17 TRD 260.6.11.41 Informe Final Auditoria de Secretaria de Hacienda
- 2024 12 11 TRD 260.6.11.33 Informe de Cumplimiento Decreto 612 Planes Institucionales
- 2024 12 10 TRD 260.6.11.39 Informe Definitivo Auditoria a la Promocion, Apoyo, Vigilancia, Inspeccion y Control Sobre los Org. Comunales
- 2024 12 05 TRD 260.6.11.38 Informe Definitivo de Auditoria al Comité de conciliación y Defensa Judicial Semestre I 2024
- 2024 12 04 TRD 260.6.11.37 Informe Definitivo de Auditoria al Proceso Adquisición Inmueble para la construcción de Central Intermodal Palmira
- 2024 11 27 TRD 260.6.11.30 Informe de Auditoria a Programa de Transporte Escolar Vigencia 2024
- 2024 11 13 TRD 260.6.1.23 Informe Trim 3 – 2024 Avance PDM 2024-2027
- 2024 11 06 TRD 260.6.1.22 Informe Definitivo Auditoria al Procedimento de Reembolso y Legalizacion de Cajas Menores Vigencia 2024
- 2024 11 05 TRD 260.6.11.28 Informe de Verificación Plan Desempeño Secretaria de Educación
- 2024 10 31 TRD 260.6.11.27 Informe de Seguimiento al Trámite de PQRSFD Semestre I 2024
- 2024 10 24 TRD 260.6.1.21 Informe de Seguimiento al SIGEP Vig. 2024
- 2024 10 22 TRD 260.8.1.154 Informe Auditoria a Integración Social
- 2024 10 21 TRD 260.6.11.23 Informe Final de Planes de Mejoramiento Seguimiento Con Corte a Septiembre 2024
- 2024 10 16 TRD 260.6.11.22 Informe Final Auditoria Contratacion
- 2024 10 09 TRD 260.6.11.21 Informe Final Auditoria Estudios Bosque Municipal
- 2024 09 12 TRD 260.6.1.17 Informe de Seguimiento Racionalizacion de Tramites Semestre 1 2024
- 2024-09-13-TRD-260.6.11.20-Informe-Resumen-Seguimiento-PAAC-31-Agosto-2024
- 2024 07 12 TRD 260.6.11.19 Informe Final Planes de Mejoramiento Seguimiento Corte Primer TRIM.2024
- 2024-05-15-TRD-260.6.11.16-Informe-Resumen-Seguimiento-PAAC-Abril-30-2024
- 20240320_260.6.1.6_Informe-Anual-Mcpal-Sobre-el-Medio-Ambiente-PGIRS-Vig.-2023
- 20240402_260.6.1.7_Informe-de-Seguimiento-Etapas-del-Empalme-2023
- 2024 01 15 IF 260.6.1.1 Seguimiento PAAC a 31 de diciembre de 2023
- 2024-01-30-IF-260.6.11.11Seguimiento-al-Tramite-de-PQRSFD-Semestre-II-2023
- 024-02-20-IF-260.6.1.3-Seg.-Planes-Mejoramiento-Entes-de-Control-a-Dic-2023
- 2024-02-21-NI-260.6.1.4-Informe-de-la-Evaluacion-al-SCIC-Vig.-2023.
- 20240307_2024-260.6.1.5_Informe-Seguimiento-Legalidad-del-Software-DNDA
- 20240312_260.8.1.47_Informe-Austeridad-del-Gasto-Vig.-Ene-Dic-2023
- 2024 08 23 TRD 260.8.1.111 Remision Informe Evaluacion Independiente del SCI Semestre I 2024
- 2024 08 21 TRD 260.6.1.14 Informe Seguimiento del PDM 2024-2027 Trim. II – Ene 01 A Jun 30 2024
- 2024 08 09 TRD 260.6.1.13 Informe Evaluacion por Dependencias Vig. 2023
- 2024 07 29 TRD 260.6.1.11 Informe de Auditoria Interna Anual al SG–SST Vig 2023
- 2024 07 26 TRD 260.6.1.10 Informe Auditoria a la Estrategia de Rendicion de Cuentas Vig 2023
- 2024 07 24 TRD 260.8.1.103 Informe Austeridad del Gasto Vig. Ene-Jun 2024
- 2024 07 23 TRD 260.8.1.102 Informe de Auditoria Interna de Calidad Ciclo 1 2024
- 2024 06 27 TRD 260.6.11.18 Informe Auditoria Administracion del Riesgo C1 2024
- 2024 05 22 TRD 260.8.1.84 Informe final de Auditoria Comite de Conciliacion y Defensa Judicial
- 2024 05 20 TRD 260.6.11.9 Informe Seg. al Avance del PDM 2020-2023 Trim. IV – Oct 01 A Dic 30 2023
- 2024 03 19_260.8.1.55 Remision Informe Evaluación Independiente del SCI Semestre II 2023
Informe 2023
- 2023 12 28 IF 260.6.11.13 Informe final de auditoría seguimiento a plan de mejora del PESV
- 2023 12 15 IF 260.6.1.106 Remisión Informe Auditoria Gestión de Bienes Comodatos
- 2023 12 27 IF 260.6.1.107 Seguimiento al Cumplimiento del PDM
- 2023 12 27 IF 260.6.1.105 Informe gestión PTAR
- 2023 12 19 IF 260.6.11.12 Informe de Auditoría a Riesgos C2
- 2023 12 15 IF 260.6.11.10 Informe Auditoria a Racionalización de Trámites nov-dic 2023
- 2023 12 15 IF 260.6.1.104 Seguimiento PD Comisarias
- 2023 12 15 IF 260.6.11.11 Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia 2023
- 2023 12 13 IF 260.6.1.103 Seguimiento al Plan de Desempeño SEM 2023
- 2023 12 11 NI 260.6.11.9 Auditoria EMA
- 2023 12 11 IF 260.6.1.102 Informe Austeridad del Gasto Vig. Jul-Sep 2023
- 2023 12 04 IF 260.6.1.101 Auditoria Cobro Coactivo 2023
- 2023 11 27 IF 260.6.11.8 Auditoria Sec. Agropecuaria Vig 2023
- 2023 11 23 IF 260.6.1.97 Auditoría a los Fondos de Servicios Educativos 2023
- 2023 11 23 IF 260.6.1.96 Seg. Planes de Mejoramiento Entes de Control a Octubre 2023
- 2023 11 22 IF 260.6.11.7 Informe de Seguimiento al SIGEP I Vig. 2023
- 2023 11 20 IF 260.6.11.6 Seguimiento al POT
- 2023 11 19 IF 260.6.11.12 Informe de Auditoría a Riesgos C2 – 2023
- 2023 11 01 IF 260.6.1.90 Informe Final Auditoria Comité de Conciliación Semestre I 2023
- 2023 10 14 IF Informe Auditoria TICs
- 2023 10 12 IF 260.6.11.5 Auditoria al PAE 2023
- 2023 10 04 IF 260.6.11.4 Auditoria a Salud Guia GAUDI
- 2023 10 02 IF 260.6.1.80 Auditoria al Procedimiento de Reembolso y Legalización de Cajas Menores 2023
- 2023 09 18 IF 260.6.1.73 Informe Seguimiento al PAAC a Agosto 31 2023
- 2023 09 06 IF 260.6.1.67 Informe Austeridad del Gasto Vig. Abr-Jun 2023
- 2023 08 31 IF 260.6.1.65 Auditoría al PISCC a Mayo 2023
- 2023 08 30 IF 260.6.11.3 Avance al PDM a Jun 2023
- 2023 08 29 IF 260.6.1.64 Auditoria Planeacion Normas Urbanisticas
- 2023 08 28 IF 260.6.1.63 Auditoria Factibilidad Terminal de Transportes
- 2023 08 10 IF 260.6.1.60 Auditoria PQRSFD I Semestre 2023
- 2023 08 08 IF 260.6.1.59 Informe Auditoria Interna de Calidad 2023
- 2023 08 02 IF 260.6.1.58 Seg. Planes de Mejoramiento Entes de Control a Junio 2023
- 2023 07 27 IF 260.8.1.171 Remisión Informe Evaluación Independiente del SCI Semestre I 2023
- 2023 07 26 IF 260.6.11.2 Informe Auditoria Racionalización de Trámites
- 2023 11 30 IF 260.6.1.100 Auditoria Contratacion 2023
- 2023 07 11 IF 260.6.1.52 Informe Anual Mcpal Sobre El Medio Ambiente
- 2023 06 30 IF 260.6.11.1 Auditoría a La Administración del Riesgo
- 2023 06 29 IF 260.6.8.153 Seg. Planes Mejoramiento Entes de Control
- 2023 05 26 IF 260.6.1.51 Informe Austeridad del Gasto Vig. Ene-Mar 2023
- 2023 05 26 IF 260.6.1.50 Seguimiento al PAAC a Abr 2023
- 2023 05 26 IF 260.6.1.49 Informe Final Auditoria Comité de Conciliación Semestre II 2022
- 2023 05 26 IF 260.6.1.48 Informe Final Auditoria Contratación Semestre II 2022
- 2023 05 26 IF 260.6.1.47 Auditoria Legalidad del Software D.N.D.A. a Dic 31 2022
- 2023 03 30 IF 260.6.1.39 Auditoria Procedimiento Org. Sociales y Comunales
- 2023 03 24 IF 260.6.1.37 Auditoria a la Estrategia de Rendicion de Cuentas Vig.2022
- 2023 03 24 IF 260.6.1.36 Auditoria a la Secretaria de Integracion Social
- 2023 03 15 IF 260.6.1.31 Auditoria Anual al SG SST Vig. 2022
- 2023 03 09 IF 260.6.1.29 Informe Evaluación por Dependencias Vig. 2022
- 2023 03 30 IF 260.6.1.38 Auditoria PQRSFD II Semestre 2022
- 2023 03 06 IF 260.6.1.26 Informe Seg. y Eval. al PDM 2020-2023 Avance a Dic 2022
- 2023 02 08 NI 260.8.1.19 Informe SCIC Vig. 2022
- 2023 01 31 IF 260.6.1.14 Informe Austeridad del Gasto Vig. Ene-Dic 2022
- 2023 01 30 IF 260.6.1.11 Evaluación independiente del SCI Semestre II 2022
- 2023 01 19 IF 260.6.1.7 Seg. Planes Mejoramiento Entes de Control a Dic 2022
- 2023 01 16 IF 260.6.1.3 Informe Resumen Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2022
Informe 2022
- 2022 01 18 IF 260.6.1.3 Seguimiento PAAC a 31-12-2021
- 2022 02 04 IF 260.6.1.7 Informe Austeridad del Gasto Vig. Ene-Dic 2021
- 2022 02 07 IF 260.6.1.8 Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento
- 2022 02 07 IF 260.6.1.9 Auditoria PQRSFD II Semestre 2021
- 2022 02 21 IF 260.6.1.13 Evaluación al SCIC Vig. 2021
- 2022 03 17 IF 260.6.1.22 Informe Legalidad del Software DNDA 2021
- 2022 04 30 Seguimiento al PAAC a Abril 30 2022
- 2022 08 31 Informe Resumen Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto 31 2022
- 2022 04 06 IF 260.6.1.24 Informe de Auditoria al SG-SST Vig. 2021
- 2022 05 02 IF 260.6.1.26 Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021
- 2022 05 09 IF 260.6.1.29 Informe Final Auditoría Comité de Conciliación y Defensa Judicial
- 2022 05 10 IF 260.6.1.31 Informe de Gestion por dependencias Vig. 2021
- 2022 05 10 IF 260.6.1.32 Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento a Marz-2022
- 2022 05 27 IF 260.6.1.36 Informe de Austeridad Del Gasto Vig. Enero-Marzo 2022
- 2022 06 17 IF 260.6.1.38 Informe Seg. y Eval. al PDM 2020-2023 Avance a Dic 2021
- 2022 06 21 IF 260.6.1.39 Informe Anual Mcpal Sobre El Medio Ambiente Vig. 2021
- 2022 06 24 IF 260.6.1.40 Auditoría a la Administración del Riesgo 2022 C-1
- 2022 07 07 IF 260.6.1.41 Informe Final Auditoria Proc. Reem.y Legalización Cajas Menores vig. 2022
- 2022 08 04 IF 260.6.1.48 Informe de Austeridad Del Gasto Vig. Abril Junio 2022
- 2022 08 04 IF 260.6.1.49 Seguimiento y Evaluacion a Planes de Mejoramiento a Junio 2022
- 2022 08 04 IF 260.6.1.50 Informe Auditoria Interna de Calidad Ciclo I 2022
- 2022 08 18 IF 260.6.1.53 Informe Final Seg. Racionalización de trámites a Abril 2022
- 2022 09 02 IF 260.6.1.59 Seg. al Tratamiento y Racionalización Trámites ago 2022
- 2022 09 15 IF 260.6.1.62 Informe de Seguimiento al SIGEP
- 2022 09 21 NI 260.6.1.65 Rpta Observación Informe PQRSFD y Remisión Informe Final
- 2022 09 26 IF 260.6.1.66 Informe Final Auditoría Comité de Conciliación y Defensa Judicial
- 2022 10 13 IF 260.6.1.67 Inf. de la Auditoria int. al Contrato de Concesión MP -788 de 2012 vig. 2021-22
- 2022 11 03 IF 260.6.1.69 Seguimiento al Plan de Desempeño SEM 2022
- 2022 11 03 IF 260.6.1.70 Auditoria Procedimiento Reembolso y Legalización de Cajas Menores vig. 2022 Ciclo II
- 2022 11 09 IF 260.6.1.72 Informe Seg. Planes de Mejoramientos a Sep 2022
- 2022 11 30 NI 260.8.1.216 Informe Auditoria al PESV
- 2022 12 02 IF 260.6.1.73 Auditoria a Gestión de Riesgos de Desastres
- 2022 12 07 IF 260.6.1.74 Informe de Austeridad Del Gasto Vig. Julio-Sep 2022
- 2022 12 07 IF 260.6.1.75 Seguimiento a la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
- 2022 12 28 IF 260.6.1.77 Auditoria al Seg. de SEM a los FSE
- 2022 12 29 IF 260.6.1.78 Auditoria Proceso de Contratacion Semestre I 2022
- 2022 12 30 IF 260.6.1.81 Seguimiento Plan Mejora Comisarias de Familia
- 2022 11 18 IF 260.6.1. Informe Seg. y Eval. al PDM 2020-2023 Avance a Sep 2022
- 2022 12 15 Informe de Auditoría a la Administración del Riesgo 2022 C-2
- 2022 12 29 IF 260.6.1.79 Inf. de Seg. Tratamiento y Racionalización Trámites a nov – dic 2022
- 2022 12 29 IF 260.6.1.80 Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia 2022
Informe 2021
- 2021 01 30 IF Informe de Gestion por dependencias 2020
- 2021 02 12 IF 260.6.1.5 Informe Ejecutivo Seguimiento al PAAC Dic-2020
- 2021 02 04 IF 260.6.1.4 Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2020
- 2021 02 25 IF 260.6.1.7 Remisión Informe Evaluación SCIC Vig 2020
- 2021 02 12 IF 260.6.1.6 Informe Auditoria PQRSFD II Semestre 2020
- 2021 02 25 IF 260.6.1.7 Informe Evaluación SCIC Vig 2020
- 2021 02 28 IF 260.1.8.63 Informe de Auditoria al SG-SST vigencia 2020
- 2021 03 11 IF 260.6.1.10 Informe Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020
- 2021 03 26 IF 260.6.1.13 Legalida del Software DNDA Vig.2020
- 2021 03 23 IF Seguimiento y Eval. a Planes de Mejoramiento a Dic-2020
- 2021 04 28 IF 260.6.1.18 Informe de seguimiento al cumplimiento Decreto 612
- 2021 04 22 IF 260.6.1.17 Informe de Seguimiento y Evaluacion Avance PDM Vig. 2020
- 2021 04 09 IF Informe De Austeridad Del Gasto Enero-Abril 2021
- 2021_06_21_IF_260.6.1.26_Plan_de_Desempeno_Secretaria_de_Educacion_Actualizado
- 2021 06 02 IF 260.6.1.23 Seguimiento al PAAC al 30-04-2021
- 2021 07 14 IF 260.6.1.29 Informe de reporte FURAG y de medición IDI Vig. 2020
- 2021 07 15 IF 260.6.11.1 Auditoría a Secretaría de Gobierno Servicio de Comisaría de Familia
- 2021 07 30 IF 260.6.1.36 Informe de Seguimiento y Evaluacion a Planes De Mejoramiento de la CGR a Jun 2021
- 2021 07 06 IF 260.6.11.1 Auditoría a Secretaría de Gobierno Servicio de Comisaría de Familia
- 2021 08 24 IF 260.6.1.45 Informe De Austeridad Del Gasto Abril -Junio 2021
- 2021 08 18 IF 260.6.1.41 Informe De Auditoria Interna De Calidad Ciclo I 2021
- 2021 08 06 IF 260.6.1.37 Informe Auditoria PQRSFD I Semestre 2021
- 2021 09 28 IF 260.6.1.49 Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento a Junio 2021
- 2021 09 14 IF 260.6.11.3 Auditoria a Los FSE en IEs de Palmira Vig. 2020
- 2021 09 15 IF Informe de Seguimiento al PAAC Ago-2021
- 2021 09 09 IF 260.6.11.2 Auditoría Interna Al Proceso De Contratación Pública-
- 2021 10 12 IF 260.6.11.4 Auditoría Comité de Conciliación y Defensa Judicial Semestre I 2021
- 2021 03 09 IF Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Pptal
- 2021 03 11 IF 260.6.1.11 Informe Anual Mcpal Sobre el Medio Ambiente Vig. 2020
- 2021 03 24 IF 260.6.1.14 Auditoria a la Gestion Contractual Vig. 2020
- 2021 04 07 IF 260.6.1.16 Seguimiento y Eval. a Planes de Mejoramiento a Mar-2021
- 2021 05 31 IF Informe Auditoría Comité de Conciliación y Defensa Judicial 2020-II
- 2021 06 21 IF 260.6.1.26 Plan de Desempeño Secretaría de Educación Actualizado
- 2021 11 22 IF 260.6.1.53 Informe Austeridad Del Gasto Julio -Septiembre 2021
- 2021 11 22 IF 260.6.11.6 Auditoría Interna a Hacienda Vig 2021
- 2021 12 15 IF 260.6.1.57 Informe Definitivo de seg. al SIGEP 2021
- 2021 12 17 IF 260.6.1.58 Seguimiento al Avance del PDM
- 2021 12 21 IF 260.6.1.59 Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 2052 de 2020
- 2021 12 22 IF 260.6.1.60 Evaluación al SCIC Corte Nov 2021
- 2021 12 22 IF 260.6.1.61 Inf Ejecutivo Austeridad Del Gasto
- 2021 12 22 IF 260.6.1.62 Inf Ejecutivo Seg. y Eval. Planes de Mejora
- 2021 12 23 IF 260.6.1.63 Inf Ejecutivo MP-1163-2021 Global
- 2021 12 27 IF 260.6.11.8 Contrato MP-1603-2018 PTAR
- 2021 12 27 IF 260.6.11.9 Auditoría Interna al Proceso de Contratación Pública
- 2021 12 31 IF 260.6.1.64 Auditoría a la Administración del Riesgo Vig. 2021
- 2021 12 31 IF 260.6.1.65 Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 Transparencia Vig. 2021
- 2021 10 27 IF 260.6.11.5 Informe de Auditoria a las TIC 2021